纪委监察处分散采购实施细则

纪委监察处分散采购实施细则

第一章 总则

第一条 为规范本单位分散采购行为，落实采购主体责任，强化内部控制与廉政风险防控，提高资金使用效益，依据《武汉理工大学采购与招标管理办法》（校办字〔2025〕14号）、《武汉理工大学分散采购管理办法（试行）》（校办字〔2025〕15号）文件精神，结合本单位实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于本单位使用学校预算管理资金，采购《中央预算单位政府集中采购目录及标准》和教育部部门集采范围外，且在学校集中采购限额标准以下的设备、物资和服务等。

第三条 遵循公开、公平、公正、注重绩效、权责清晰、简化高效、全程留痕的原则，严禁以任何方式拆分项目、化整为零等方式规避学校集中采购。

第二章 组织管理

第四条 本单位成立以主要负责人为组长，副主任、内设机构负责人为成员的采购工作组，统一负责本单位分散采购管理工作，履行以下职责：

1.审核采购立项、采购方式、采购文件及成交结果；

2.组织、监督采购全流程实施，处理质疑与投诉；

3.督促合同签订、履约验收、系统录入与档案归档；

4.落实内部控制与廉政风险防控要求。

第三章 采购限额与方式

第五条 分档管理

1.小额采购：单项或批量预算2万元（不含）以下，执行简易化采购管理流程。

2.标准采购：单项或批量预算2万元（含）以上、学校集中采购限额以下，执行规范化采购管理流程。

第六条 采购方式

1.公开选择供应商；

2.直接邀请供应商（不少于3家）；

3.直接选择符合要求的供应商（报学校采招办备案）；

4.学校采招办认定的其他方式。

第四章 采购实施流程

（一）小额采购实施流程

第七条 适用范围为办公用品、办公耗材、资料印刷、零星维修、小额服务等。

第八条 实施流程

1.需求审批：使用人提出采购需求，经科室负责人审批后实施。

2.采购执行：可直接选择合格供应商采购，无需发布公告、无需组建评审小组、无需签订书面合同、无需录音录像。

3.验收报销：到货或服务完成后即时验收，凭发票办理报销。

（二）标准采购实施流程

第九条 采购立项

业务科室提交采购立项申请，明确采购内容、技术参数、数量、预算、经费来源、交付期限、验收标准等，经采购工作组审核后报处长办公会审定。

按学校规定报业务归口管理部门审批或备案。

第十条 采购方式确定

1.优先采用公开选择供应商方式。

2.采用直接邀请供应商的，须经采购工作组或处长办公会审定，符合学校规定情形，邀请不少于3家供应商。

3.采用直接选择符合要求的供应商项目，须经处长办公会审定，报学校采招办备案后方可实施。

第十一条 采购文件编制

编制规范采购文件，明确资格条件、技术要求、商务条款、评审标准、成交原则、合同主要条款等，不得设置歧视性、排他性条款。

第十二条公告或邀请

公开选择项目：在学校采招办网站发布采购公告。

直接邀请项目：向合格供应商发出书面邀请并留存凭证。

直接选择供应商项目：直接选择符合要求的供应商项目，无需发布公告及邀请函，按本单位审定意见及学校备案批复要求组织后续评审及结果公示。

第十三条 评审组织

成立评审小组，由党支部纪检委员、业务分管领导、相关科室工作人员组成，组员不少于3名。

评审全程录音录像，依据采购文件规定的标准与方法独立评审。

形成书面评审记录，全体评审人员签字确认，评审结果须报处长办公会审定。

第十四条 结果公告

1.公开选择项目：评审结束后5个工作日内在学校采招办网站发布成交结果公告。

2.直接邀请供应商/直接选择符合要求的供应商项目：评审结束后5个工作日内在本单位网站发布成交结果公告。

第十五条 合同签订

结果公告无异议30日内，依据采购文件、响应文件签订书面合同，不得订立背离实质性内容的协议。

第十六条 系统录入

合同签订后5个工作日内，将项目信息完整录入学校分散采购管理系统。

第十七条 履约验收

按合同约定组织履约跟踪与验收，出具验收报告，验收不合格按合同约定处理。

第十八条 付款与归档

凭合同、验收报告、合法票据等办理付款；采购全过程资料整理归档，采购档案保存期限按学校相关规定执行。

第五章 质疑、监督与责任

第十九条 供应商提出书面质疑的，本单位要作出书面答复，并做好记录与留存。

第二十条 接受学校相关部门的监督检查，并如实提供材料。小额采购不降低合规要求，不豁免监督。

第二十一条 禁止拆分项目、化整为零规避集中采购；禁止以不合理条件排斥、歧视潜在供应商；禁止无正当理由拒绝签订合同或附加不合理条件；禁止泄露评审信息、收受利益、虚假验收、违规付款。

第二十二条 违反本细则及学校采购与招标相关规定的，依规依纪追究相关人员责任；涉嫌违法犯罪的，移送有关机关处理。

第六章 附则

第二十三条 涉及国家秘密的采购项目，按照国家保密法律法规及学校相关规定执行。

第二十四条 本细则未尽事宜，按照国家、教育部及学校相关制度执行；与《武汉理工大学分散采购管理办法（试行）》（校办字〔2025〕15 号）不一致的，以学校文件为准。国家有新规定的，从其规定。

第二十五条 本细则由纪委监察处负责解释，自发布之日起执行。

附件：纪委监察处分散采购评审记录表

纪委监察处

2026年9月30日

附件：            

纪委监察处分散采购评审记录表